Сведения о контракте
| Номер контракта: | 0317300276314000009 |
| Сумма контракта: | 25 337.51 RUB |
| Регион: | Алтайский край |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2014-07-22 |
| Дата заключения контракта: | 2014-08-08 |
| Дата публикации: | 2014-08-10 |
| Срок исполнения контракта: | 12-2014 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 28 "БЕРЕЗКА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА |
| ИНН / КПП : | 2224043558 / 222401001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 272 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 54 003 879 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Поставка канцелярских товаров: Альбом
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
45.00
|
60
|
2 700.00
|
|
2
|
Бумага
|
25.24.27.190
|
УПАК
|
200.00
|
50
|
10 000.00
|
|
3
|
Бумага цветная
|
25.24.27.190
|
УПАК
|
300.00
|
6
|
1 800.00
|
|
4
|
Ватман
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
14.00
|
20
|
280.00
|
|
5
|
Карандаши
|
25.24.27.190
|
УПАК
|
44.00
|
60
|
2 640.00
|
|
6
|
Конторская книга (№3)
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
84.50
|
3
|
253.50
|
|
7
|
Короб архивный (№10)
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
114.00
|
2
|
228.00
|
|
8
|
Короб архивный (№15)
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
134.50
|
2
|
269.00
|
|
9
|
Краска штемпельная
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
31.50
|
4
|
126.00
|
|
10
|
Ластик
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
6.50
|
10
|
65.00
|
|
11
|
Линейка
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
13.50
|
10
|
135.00
|
|
12
|
Маркер-краска
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
52.00
|
3
|
156.00
|
|
13
|
Мел цветной
|
25.24.27.190
|
УПАК
|
25.00
|
30
|
750.00
|
|
14
|
Файл-вкладыш
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
2.00
|
500
|
1 000.00
|
|
15
|
Общая тетрадь
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
9.00
|
10
|
90.00
|
|
16
|
Папка конверт
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
15.00
|
60
|
900.00
|
|
17
|
Папка с завязками
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
8.00
|
10
|
80.00
|
|
18
|
Пластилин
|
25.24.27.190
|
УПАК
|
63.00
|
30
|
1 890.00
|
|
19
|
Ручка капиллярная
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
36.50
|
5
|
182.50
|
|
20
|
Ручка шариковая
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
5.00
|
20
|
100.00
|
|
21
|
Скоросшиватель «Дело»
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
5.50
|
15
|
82.50
|
|
22
|
Скотч
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
25.50
|
10
|
255.00
|
|
23
|
Скотч двусторонний
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
75.00
|
6
|
450.00
|
|
24
|
Стержень
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
5.00
|
20
|
100.00
|
|
25
|
Тетрадь
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
12.00
|
50
|
600.00
|
|
26
|
Фломастер
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
17.00
|
11
|
187.00
|
|
27
|
Фломастер
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
18.01
|
1
|
18.01
|
Отрасль экономики:
|
1
|
Продукция обрабатывающих производств
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
2221005804
|
222101001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
00000000000000000340
|
12.2014
|
25337,51
|
Комментарии: