Сведения о контракте
| Номер контракта: | 0337300041414000007 |
| Сумма контракта: | 239 648.66 RUB |
| Регион: | Калужская область |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2014-07-08 |
| Дата заключения контракта: | 2014-07-22 |
| Дата публикации: | 2014-07-24 |
| Срок исполнения контракта: | 1-2015 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №10 "БУРАТИНО" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ" ГОРОДА КИРОВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ИНН / КПП : | 4023005757 / 402301001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 180 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 57 996 938 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
молоко
|
52.27.11.111
|
Л; ДМ3
|
28.78
|
6000
|
172 680.00
|
|
2
|
Творог
|
52.27.11.116
|
КГ
|
131.22
|
349
|
45 795.78
|
|
3
|
Творог
|
52.27.11.116
|
КГ
|
135.98
|
1
|
135.98
|
|
4
|
Сметана
|
52.27.11.115
|
КГ
|
122.92
|
110
|
13 521.20
|
|
5
|
Кефир
|
52.27.11.117
|
Л; ДМ3
|
31.55
|
200
|
6 310.00
|
|
6
|
Снежок
|
52.27.11.117
|
Л; ДМ3
|
61.88
|
10
|
618.80
|
|
7
|
Ряженка
|
52.27.11.117
|
Л; ДМ3
|
58.69
|
10
|
586.90
|
Отрасль экономики:
|
1
|
Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
4010000399
|
401001001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
00407010217905244340
|
1.2015
|
239648,66
|
Комментарии: