Сведения о контракте
| Номер контракта: | 0372200031714000010 |
| Сумма контракта: | 29 692.01 RUB |
| Регион: | Санкт-Петербург |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2014-04-15 |
| Дата заключения контракта: | 2014-04-28 |
| Дата публикации: | 2014-04-28 |
| Срок исполнения контракта: | 12-2014 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ "СУВЕНИР" |
| ИНН / КПП : | 7820007905 / 782001001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 751 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 79 184 235 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Поставка электротоваров для нужд СПб ГБУ "ДК "Сувенир" в 2014 году
|
31.20.22.111
|
УСЛ ЕД
|
8 792.01
|
1
|
8 792.01
|
|
2
|
Поставка электротоваров для нужд СПб ГБУ "ДК "Сувенир" в 2014 году.
|
31.62.14.130
|
УСЛ ЕД
|
1 300.00
|
1
|
1 300.00
|
|
3
|
Поставка электротоваров для нужд СПб ГБУ "ДК "Сувенир" в 2014 году.
|
31.50.13.000
|
УСЛ ЕД
|
5 600.00
|
1
|
5 600.00
|
|
4
|
Поставка электротоваров для нужд СПб ГБУ "ДК "Сувенир" в 2014 году.
|
31.40.11.991
|
УСЛ ЕД
|
14 000.00
|
1
|
14 000.00
|
Отрасль экономики:
|
1
|
Продукция обрабатывающих производств
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7820320480
|
782001001
|
Комментарии: