Сведения о контракте
| Номер контракта: | 0390100002114000005 |
| Сумма контракта: | 55 551.02 RUB |
| Регион: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2014-04-17 |
| Дата заключения контракта: | 2014-05-05 |
| Дата публикации: | 2014-05-05 |
| Срок исполнения контракта: | 5-2014 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "5 ОТРЯД ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ" |
| ИНН / КПП : | 8902010080 / 890201001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 240 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 102 831 363 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Краски акварельные
|
24.30.22.132
|
УПАК
|
51.57
|
2
|
103.14
|
|
2
|
Папка архивная «Дело»
|
22.22.20.143
|
ШТ
|
6.04
|
135
|
815.40
|
|
3
|
Папка с 60 прозрачными вкладышами
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
103.27
|
6
|
619.62
|
|
4
|
Корректирующая лента
|
24.66.48.183
|
ШТ
|
40.02
|
5
|
200.10
|
|
5
|
Папка с 40 прозрачными вкладышами
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
52.20
|
43
|
2 244.60
|
|
6
|
Папка с 80 прозрачными вкладышами
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
126.40
|
4
|
505.60
|
|
7
|
Бумага для орг.техники
|
21.12.14.121
|
УПАК
|
160.37
|
150
|
24 055.50
|
|
8
|
Электронный USB- ключ (флеш носитель)
|
32.10.62.116
|
ШТ
|
546.55
|
3
|
1 639.65
|
|
9
|
Кисти акварельные
|
36.62.12.132
|
ШТ
|
112.67
|
4
|
450.68
|
|
10
|
Папка с 20 прозрачными вкладышами
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
31.40
|
30
|
942.00
|
|
11
|
Маркер-краска (черный)
|
36.63.21.129
|
ШТ
|
116.83
|
10
|
1 168.30
|
|
12
|
Папка-конверт
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
9.50
|
10
|
95.00
|
|
13
|
Папка с 10 прозрачными вкладышами
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
22.00
|
5
|
110.00
|
|
14
|
Мел школьный
|
36.63.24.140
|
УПАК
|
20.68
|
3
|
62.04
|
|
15
|
Скотч двухсторонний
|
21.23.11.314
|
ШТ
|
25.50
|
8
|
204.00
|
|
16
|
Диск DVD+RW
|
92.11.20.110
|
ШТ
|
119.85
|
20
|
2 397.00
|
|
17
|
Папка на 2 кольцах
|
19.20.14.512
|
ШТ
|
39.50
|
3
|
118.50
|
|
18
|
Блок для записей
|
21.23.13.110
|
ШТ
|
62.04
|
10
|
620.40
|
|
19
|
Папка с 30 прозрачными вкладышами
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
40.70
|
5
|
203.50
|
|
20
|
Папка файл-вкладыш
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
20.00
|
68
|
1 360.00
|
|
21
|
Папка дело со скоросшивателем картонная
|
22.22.20.143
|
ШТ
|
7.39
|
10
|
73.90
|
|
22
|
Папка- уголок
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
5.70
|
50
|
285.00
|
|
23
|
Клей канцелярский силикатный
|
24.62.10.229
|
ШТ
|
10.61
|
10
|
106.10
|
|
24
|
Маркер-краска (белый)
|
36.63.21.129
|
ШТ
|
116.83
|
10
|
1 168.30
|
|
25
|
Малярная лента на бумажной основе
|
21.23.11.314
|
ШТ
|
53.31
|
20
|
1 066.20
|
|
26
|
Клей - карандаш
|
24.62.10.229
|
ШТ
|
12.76
|
12
|
153.12
|
|
27
|
Пленки-заготовки для ламинирования
|
25.21.30.145
|
УПАК
|
504.13
|
12
|
6 049.56
|
|
28
|
Папка-регистратор
|
19.20.14.512
|
ШТ
|
106.89
|
5
|
534.45
|
|
29
|
Папка-регистратор
|
19.20.14.512
|
ШТ
|
4.00
|
106.89
|
427.56
|
|
30
|
Клейкая лента
|
21.23.11.314
|
ШТ
|
63.92
|
5
|
319.60
|
|
31
|
Клейкая лента
|
21.23.11.314
|
ШТ
|
10.74
|
5
|
53.70
|
|
32
|
Обложки для переплета черные
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
451.98
|
1
|
451.98
|
|
33
|
Папка с 20 прозрачными вкладышами
|
22.22.20.143
|
ШТ
|
42.03
|
120
|
5 043.60
|
|
34
|
Маркер для доски
|
36.63.21.129
|
ШТ
|
27.40
|
2
|
54.80
|
|
35
|
Корректирующая жидкость
|
24.66.48.183
|
ШТ
|
19.88
|
4
|
79.52
|
|
36
|
Обложки для переплета прозрачные
|
22.22.20.142
|
УПАК
|
459.54
|
1
|
459.54
|
|
37
|
Лента оградительная зебра
|
17.54.35.110
|
ШТ
|
280.80
|
2
|
561.60
|
|
38
|
Фотобумага
|
24.64.11.132
|
УПАК
|
373.73
|
2
|
747.46
|
Отрасли экономики:
|
1
|
Продукция обрабатывающих производств
|
|
2
|
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7204157757
|
720401001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
17703101010059244340
|
5.2014
|
55551,02
|
Комментарии: