Сведения о контракте
| Номер контракта: | 0394200012714000031 |
| Сумма контракта: | 499 300.00 RUB |
| Регион: | Чеченская Республика |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |
| Дата проведения аукциона: | 2014-03-20 |
| Дата заключения контракта: | 2014-04-01 |
| Дата публикации: | 2014-04-03 |
| Срок исполнения контракта: | 12-2014 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ИМЕНИ МАГОМЕДА ТЕМИРБИЕВИЧА ИНДЕРБИЕВА" |
| ИНН / КПП : | 2020002377 / 201401001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 1259 |
| Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 7 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 5 349 698 109 RUB |
| Сумма контрактов (223-ФЗ): | 9 303 240 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Бумаг а для офиса
|
21.12.14.190
|
УПАК
|
753.00
|
200
|
150 600.00
|
|
2
|
Папка архивная
|
19.20.14.512
|
ШТ
|
97.00
|
200
|
19 400.00
|
|
3
|
Дырокол
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
460.00
|
40
|
18 400.00
|
|
4
|
Папка классификатор 2ух сторонняя
|
19.20.14.512
|
ШТ
|
199.00
|
200
|
39 800.00
|
|
5
|
Корректор
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
65.00
|
300
|
19 500.00
|
|
6
|
Клей-карандаш
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
65.00
|
200
|
13 000.00
|
|
7
|
Флеш карта
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
450.00
|
50
|
22 500.00
|
|
8
|
Бумага для ксерокса
|
21.12.14.190
|
УПАК
|
415.00
|
200
|
83 000.00
|
|
9
|
Бумага с клеевым краем
|
21.25.14.715
|
УПАК
|
96.00
|
200
|
19 200.00
|
|
10
|
Скоросшиватель пластиковый
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
68.00
|
300
|
20 400.00
|
|
11
|
Папка на кнопке для бумаги
|
19.20.14.512
|
ШТ
|
118.00
|
250
|
29 500.00
|
|
12
|
Файлы ЭКР
|
25.24.27.190
|
УПАК
|
110.00
|
300
|
33 000.00
|
|
13
|
Бумага для факса
|
21.12.14.190
|
УПАК
|
105.00
|
200
|
21 000.00
|
|
14
|
Книга учета
|
22.22.20.112
|
ШТ
|
100.00
|
100
|
10 000.00
|
Отрасль экономики:
|
1
|
Продукция обрабатывающих производств
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
2014027447
|
201640001
|
Комментарии: