Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1201402954017000013 |
| Сумма контракта: | 854 000.00 RUB |
| Регион: | Чеченская Республика |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2017-01-09 |
| Дата заключения контракта: | 2017-01-23 |
| Дата публикации: | 2017-01-24 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-02-05 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| ИНН / КПП : | 2014029540 / 201401001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 342 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 1 028 064 416 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Стиральный порошок
|
20.41.32.121
|
КГ
|
150.00
|
84.0
|
12 600.00
|
|
2
|
Средство для чистки окон
|
20.41.44.190
|
Л
|
150.00
|
168.0
|
25 200.00
|
|
3
|
Перчатки резиновые
|
22.19.60.112
|
ШТ
|
15.00
|
722.0
|
10 830.00
|
|
4
|
Твердое хозяйственное мыло
|
20.41.31.121
|
ШТ
|
50.00
|
72.0
|
3 600.00
|
|
5
|
Мешки для мусора
|
22.22.11.000
|
ШТ
|
30.00
|
2268.0
|
68 040.00
|
|
6
|
Дезинфицирующие средства для кушеток
|
20.41.44.190
|
Л
|
200.00
|
144.0
|
28 800.00
|
|
7
|
Веник
|
20.41.32.119
|
ШТ
|
200.00
|
8.0
|
1 600.00
|
|
8
|
Щетка - сметка
|
32.91.19.110
|
ШТ
|
300.00
|
2.0
|
600.00
|
|
9
|
Совки для мусора
|
20.41.32.119
|
ШТ
|
250.00
|
4.0
|
1 000.00
|
|
10
|
Бумага туалетная
|
17.22.11.110
|
РУЛ
|
40.00
|
2268.0
|
90 720.00
|
|
11
|
Ветошь
|
13.94.20.110
|
ШТ
|
100.00
|
2268.0
|
226 800.00
|
|
12
|
Чистящее средство
|
20.41.44.190
|
КГ
|
150.00
|
61.0
|
9 150.00
|
|
13
|
Лампа энергосберегающая
|
27.40.12.000
|
ШТ
|
160.00
|
200.0
|
32 000.00
|
|
14
|
Освежитель воздуха
|
20.41.44.190
|
ШТ
|
100.00
|
300.0
|
30 000.00
|
|
15
|
Лампа энергосберегающая
|
27.40.12.000
|
ШТ
|
170.00
|
200.0
|
34 000.00
|
|
16
|
Твердое туалетное мыло
|
20.41.31.119
|
ШТ
|
50.00
|
2268.0
|
113 400.00
|
|
17
|
Ерш для мытья унитазов
|
32.91.19.130
|
ШТ
|
400.00
|
36.0
|
14 400.00
|
|
18
|
Бумага туалетная для
посетителей
|
17.22.11.110
|
РУЛ
|
40.00
|
240.0
|
9 600.00
|
|
19
|
Ведро пластмассовое
|
20.41.32.119
|
ШТ
|
1 050.00
|
6.0
|
6 300.00
|
|
20
|
Салфетки для окон
|
17.22.11.130
|
УПАК
|
200.00
|
300.0
|
60 000.00
|
|
21
|
Дезинфицирующие средства для
рук
|
20.41.44.190
|
Л
|
200.00
|
144.0
|
28 800.00
|
|
22
|
Салфетки бумажные
|
17.22.11.130
|
УПАК
|
40.00
|
1134.0
|
45 360.00
|
|
23
|
Швабра
|
20.41.32.119
|
ШТ
|
300.00
|
4.0
|
1 200.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
2015005439
|
201501001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
14910020430490059244
|
2.2017
|
854000.00
|
Комментарии: