Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1420701353218000234 |
| Сумма контракта: | 199 939.78 RUB |
| Регион: | Кемеровская область |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2018-11-12 |
| Дата заключения контракта: | 2018-12-03 |
| Дата публикации: | 2018-12-21 |
| Срок исполнения контракта: | 2019-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ |
| ИНН / КПП : | 4207013532 / 420501001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 3215 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 14 809 945 149 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Картридж GD-LX350
|
26.20.40.190
|
шт
|
117.84
|
54
|
6 363.36
|
|
2
|
Картридж GD-TH2612A/FX10/703
|
26.20.40.190
|
шт
|
432.53
|
39
|
16 868.67
|
|
3
|
Картридж GD-TH85/35/36A
|
26.20.40.190
|
шт
|
432.51
|
80
|
34 600.80
|
|
4
|
Картридж GD-TS203U
|
26.20.40.190
|
шт
|
873.57
|
20
|
17 471.40
|
|
5
|
Картридж Samsung CLT-K609S/SEE
|
26.20.40.190
|
шт
|
7 140.25
|
3
|
21 420.75
|
|
6
|
Картридж Samsung CLT-C609S
|
26.20.40.190
|
шт
|
7 638.83
|
3
|
22 916.49
|
|
7
|
Картридж Samsung CLT-M609S
|
26.20.40.190
|
шт
|
7 640.83
|
3
|
22 922.49
|
|
8
|
Картридж Samsung CLT-Y609S
|
26.20.40.190
|
шт
|
8 126.14
|
3
|
24 378.42
|
|
9
|
Картридж GD-TH250X/CE400X
|
26.20.40.190
|
шт
|
2 251.27
|
4
|
9 005.08
|
|
10
|
Картридж GD-TH251A/CE401A
|
26.20.40.190
|
шт
|
1 999.36
|
4
|
7 997.44
|
|
11
|
Картридж GD-TH252A/CE402A
|
26.20.40.190
|
шт
|
1 999.36
|
4
|
7 997.44
|
|
12
|
Картридж GD-TH253A/CE403A
|
26.20.40.190
|
шт
|
1 999.36
|
4
|
7 997.44
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
8905036819
|
720301001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
18803020840392019215
|
12.2019
|
199939.78
|
Комментарии: