Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1592101586715000066 |
| Сумма контракта: | 25 019.93 RUB |
| Регион: | Пермский край |
| Способ размещения заказа: | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) |
| Дата заключения контракта: | 2015-05-18 |
| Дата публикации: | 2015-05-20 |
| Срок исполнения контракта: | 2015-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 35 ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ" |
| ИНН / КПП : | 5921015867 / 592101001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 2568 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 1 240 006 966 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Морилка Красное дерево 0,5л (НБХ)/24
|
24.12.21.242
|
ШТ
|
96.10
|
24.0
|
2 306.40
|
|
2
|
Эмаль ПФ-266 РАДУГА желто-кор. 20кг
|
24.30.12.129
|
ШТ
|
1 812.70
|
4.0
|
7 250.80
|
|
3
|
Эмаль ПФ-115 РАДУГА Ultra Lines синяя 6кг
|
24.30.12.129
|
ШТ
|
486.27
|
1.0
|
486.27
|
|
4
|
Эмаль ПФ-115 РАДУГА Ultra Lines синяя 20кг
|
24.30.12.129
|
ШТ
|
1 629.21
|
1.0
|
1 629.21
|
|
5
|
Эмаль ПФ-115 РАДУГА Ultra Lines белая 6кг
|
24.30.12.129
|
ШТ
|
546.56
|
2.0
|
1 093.12
|
|
6
|
Эмаль ПФ-115 РАДУГА Ultra Lines белая 20кг
|
24.30.12.129
|
ШТ
|
1 810.74
|
2.0
|
3 621.48
|
|
7
|
Морилка Дуб 0,5л (НБХ)/24
|
24.12.21.242
|
ШТ
|
96.10
|
24.0
|
2 306.40
|
|
8
|
Эмаль НЦ-132 черный 1,7 кг.(Лакра)
|
24.30.12.129
|
ШТ
|
267.99
|
15.0
|
4 019.85
|
|
9
|
Морилка Мокко 0,5л (НБХ)/24
|
24.12.21.242
|
ШТ
|
96.10
|
24.0
|
2 306.40
|
Отрасль экономики:
|
1
|
Продукция обрабатывающих производств
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
32003054230048244340
|
7.2015
|
25019.93
|
Комментарии: