Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1760605211217000017 |
| Сумма контракта: | 350 000.00 RUB |
| Регион: | Ярославская область |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2017-03-29 |
| Дата заключения контракта: | 2017-04-11 |
| Дата публикации: | 2017-05-02 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ БЮРО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| ИНН / КПП : | 7606052112 / 760301001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 985 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 332 631 636 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Заправка
картриджа XEROX 106 RO1374
|
95.11.10.130
|
УСЛ ЕД
|
192.55
|
||
|
2
|
Заправка картриджа KYOCERA TK 350
|
95.11.10.130
|
УСЛ ЕД
|
411.10
|
||
|
3
|
заправка картриджа XEROX 106 RO688
|
95.11.10.130
|
УСЛ ЕД
|
277.79
|
||
|
4
|
заправка картриджа XEROX 106 RO1413
|
95.11.10.130
|
УСЛ ЕД
|
2 370.11
|
||
|
5
|
заправка картриджа HP Q5949A
|
95.11.10.130
|
УСЛ ЕД
|
241.43
|
||
|
6
|
заправка картриджа CANON 703
|
95.11.10.130
|
УСЛ ЕД
|
161.93
|
||
|
7
|
заправка картриджа CANON 720
|
95.11.10.130
|
УСЛ ЕД
|
490.21
|
||
|
8
|
ремонт одной единицы техники (1 норма-час)
|
95.11.10.110
|
УСЛ ЕД
|
459.00
|
||
|
9
|
Техническое обслуживание 1 единицы техники
|
95.11.10.110
|
УСЛ ЕД
|
409.32
|
||
|
10
|
заправка картриджа XEROX 106 RO1531
|
95.11.10.130
|
УСЛ ЕД
|
295.53
|
||
|
11
|
стоимость запасных частей
|
95.11.10.110
|
УСЛ ЕД
|
62 251.37
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7602046735
|
760201001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
14910020430490059242
|
12.2017
|
350000.00
|
Комментарии: