Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1770989550917004810 |
| Сумма контракта: | 149 844.68 RUB |
| Регион: | Ставропольский край |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2017-06-16 |
| Дата заключения контракта: | 2017-06-27 |
| Дата публикации: | 2017-06-29 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" В Г. СТАВРОПОЛЕ |
| ИНН / КПП : | 7709895509 / 263443001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 7268 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 10 215 050 516 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Корзина для бумаг Attache
|
22.22.13.000
|
ШТ
|
71.05
|
58.0
|
4 120.90
|
|
2
|
Полотно х/б
|
13.92.29.110
|
М2
|
24.03
|
2974.0
|
71 465.22
|
|
3
|
Салфетки бумажные
|
17.22.11.140
|
УПАК
|
11.42
|
116.0
|
1 324.72
|
|
4
|
Моющее средство
|
20.41.32.119
|
Л
|
49.78
|
475.0
|
23 645.50
|
|
5
|
Батарейка SONNEN, АА 1.5В
|
27.20.23.190
|
ШТ
|
18.32
|
116.0
|
2 125.12
|
|
6
|
Батарейка SONNEN, ААА
|
27.20.23.190
|
ШТ
|
15.15
|
116.0
|
1 757.40
|
|
7
|
Мыло жидкое для рук
|
20.41.31.119
|
Л
|
80.00
|
58.0
|
4 640.00
|
|
8
|
Мешок LIGHT для мусорных
корзин 60л
|
22.22.11.000
|
ШТ
|
0.57
|
1740.0
|
991.80
|
|
9
|
Мешок LIGHT для мусорных
корзин 30л
|
22.22.11.000
|
ШТ
|
1.03
|
11600.0
|
11 948.00
|
|
10
|
Чистящее средство
|
20.41.44.190
|
КГ
|
56.50
|
355.0
|
20 057.50
|
|
11
|
Вешалка-плечики
|
22.22.13.000
|
ШТ
|
13.46
|
58.0
|
780.68
|
|
12
|
Бумага туалетная
|
17.22.11.110
|
РУЛ
|
10.04
|
696.0
|
6 987.84
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
2310135837
|
231001001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
10001063920490019244
|
12.2017
|
149844.68
|
Комментарии: