Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1770989550920007382 |
| Сумма контракта: | 10 000 000.00 RUB |
| Регион: | Ставропольский край |
| Способ размещения заказа: | Нет сведений |
| Дата заключения контракта: | 2020-12-28 |
| Дата публикации: | 2021-04-20 |
| Срок исполнения контракта: | 2021-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗНАЧЕЙСТВА РОССИИ" В Г. СТАВРОПОЛЕ |
| ИНН / КПП : | 7709895509 / 263443001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 7268 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 10 215 050 516 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (обеспечение проезда к месту служебной командировки и обратно) для нужд Филиала
|
51.10.11.000
|
УСЛ ЕД
|
184 000.00
|
1
|
184 000.00
|
|
2
|
Оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (бронирование и размещение в гостиницах работников (сотрудников) для нужд ТОФК
|
55.10.10.000
|
УСЛ ЕД
|
4 681 841.95
|
1
|
4 681 841.95
|
|
3
|
Оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (обеспечение проезда к месту служебной командировки и обратно) для нужд ТОФК
|
49.39.11.110
|
УСЛ ЕД
|
30 000.00
|
1
|
30 000.00
|
|
4
|
Оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (бронирование и размещение в гостиницах работников (сотрудников) для нужд Филиала
|
55.10.10.000
|
УСЛ ЕД
|
2 421 400.80
|
1
|
2 421 400.80
|
|
5
|
Оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (обеспечение проезда к месту служебной командировки и обратно) для нужд ТОФК
|
49.10.19.111
|
УСЛ ЕД
|
434 000.00
|
1
|
434 000.00
|
|
6
|
Оказание услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (обеспечение проезда к месту служебной командировки и обратно) для нужд ТОФК
|
51.10.11.000
|
УСЛ ЕД
|
2 248 757.25
|
1
|
2 248 757.25
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7730050504
|
773001001
|
Комментарии: