Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1790000104917000010 |
| Сумма контракта: | 79 249.00 RUB |
| Регион: | Еврейская автономная область |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2017-04-11 |
| Дата заключения контракта: | 2017-04-24 |
| Дата публикации: | 2017-05-03 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-06-30 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ |
| ИНН / КПП : | 7900001049 / 790101001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 403 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 147 776 106 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Батарейка АА
|
27.20.11.000
|
ШТ
|
27.50
|
70.0
|
1 925.00
|
|
2
|
Батарейка большая
|
27.20.11.000
|
ШТ
|
132.50
|
16.0
|
2 120.00
|
|
3
|
Батарейка ААА
|
27.20.11.000
|
ШТ
|
27.50
|
90.0
|
2 475.00
|
|
4
|
Средство отбеливающее, дезинфицирующие
|
20.12.21.121
|
Л;ДМ3
|
40.00
|
104.0
|
4 160.00
|
|
5
|
Бумага туалетная
|
17.22.11.110
|
ШТ
|
17.00
|
871.0
|
14 807.00
|
|
6
|
Веник
|
32.91.11.000
|
ШТ
|
146.00
|
5.0
|
730.00
|
|
7
|
Крем для рук (защитный гидрофобный)
|
20.42.15.141
|
ШТ
|
73.00
|
73.0
|
5 329.00
|
|
8
|
Мешки для мусора, 60л
|
22.22.11.000
|
УПАК
|
48.00
|
100.0
|
4 800.00
|
|
9
|
Моющее средство для полов и стен
|
20.41.32.119
|
ШТ
|
57.00
|
80.0
|
4 560.00
|
|
10
|
Моющее средство для микроволновки
|
20.41.32.119
|
УПАК
|
200.00
|
2.0
|
400.00
|
|
11
|
Моющее средство для сантехнического оборудования
|
20.20.14.000
|
ШТ
|
55.00
|
16.0
|
880.00
|
|
12
|
Мыло туалетное 100 гр.
|
20.41.31.119
|
ШТ
|
20.00
|
200.0
|
4 000.00
|
|
13
|
Полотно холстопрошивное
|
13.92.29.110
|
ПОГ М
|
69.60
|
100.0
|
6 960.00
|
|
14
|
Перчатки резиновые
|
22.19.60.114
|
ПАР
|
39.00
|
60.0
|
2 340.00
|
|
15
|
Стиральный порошок
|
20.41.32.129
|
КГ
|
124.80
|
5.0
|
624.00
|
|
16
|
Средство для стекол
|
20.41.32.113
|
ШТ
|
71.00
|
37.0
|
2 627.00
|
|
17
|
Ткань вафельная
|
13.20.20.190
|
ПОГ М
|
46.00
|
150.0
|
6 900.00
|
|
18
|
Чистящее средство
|
20.20.14.000
|
ШТ
|
31.00
|
52.0
|
1 612.00
|
|
19
|
Фоторамка
|
16.29.14.110
|
ШТ
|
240.00
|
50.0
|
12 000.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
2723054805
|
272301001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
39201137320090059244
|
6.2017
|
79249.00
|
Комментарии: