Сведения о контракте
| Номер контракта: | 1890103441920000081 |
| Сумма контракта: | 25 000.00 RUB |
| Регион: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2020-05-26 |
| Дата заключения контракта: | 2020-06-10 |
| Дата публикации: | 2020-06-23 |
| Срок исполнения контракта: | 2020-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ |
| ИНН / КПП : | 8901034419 / 890101001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 446 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 99 794 832 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Услуги по заправке картриджей для принтеров CE280A
|
95.11.10.130
|
шт
|
520.00
|
5
|
2 600.00
|
|
2
|
Услуги по заправке картриджей для принтеров Q2612A
|
95.11.10.130
|
шт
|
520.00
|
5
|
2 600.00
|
|
3
|
Услуги по заправке картриджей для принтеров C7115X
|
95.11.10.130
|
шт
|
520.00
|
5
|
2 600.00
|
|
4
|
Услуги по заправке картриджей для принтеров C725
|
35.11.10.130
|
шт
|
520.00
|
5
|
2 600.00
|
|
5
|
Услуги по заправке картриджей для принтеров C719
|
95.11.10.130
|
шт
|
520.00
|
5
|
2 600.00
|
|
6
|
Услуги по заправке картриджей для принтеров Q5649A
|
95.11.10.130
|
шт
|
520.00
|
5
|
2 600.00
|
|
7
|
Услуги по заправке картриджей для принтеров D101S
|
95.11.10.130
|
шт
|
520.00
|
5
|
2 600.00
|
|
8
|
Услуги по заправке картриджей для принтеров CE285A
|
95.11.10.130
|
шт
|
520.00
|
5
|
2 600.00
|
|
9
|
Услуги по заправке картриджей для принтеров T-1350E
|
95.11.10.130
|
шт
|
840.00
|
5
|
4 200.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
8905044023
|
890501001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
18003039990090049242
|
.2020
|
25000.00
|
Комментарии: