Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2263408960517000011 |
| Сумма контракта: | 14 400.00 RUB |
| Регион: | Ставропольский край |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2017-03-06 |
| Дата заключения контракта: | 2017-03-17 |
| Дата публикации: | 2017-03-17 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ" |
| ИНН / КПП : | 2634089605 / 263601001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 2030 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 2 326 958 381 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Туалетная бумага
|
17.22.11.110
|
ШТ
|
6.42
|
250.0
|
1 605.00
|
|
2
|
Перчатки резиновые
|
22.19.60.114
|
ПАР
|
28.30
|
50.0
|
1 415.00
|
|
3
|
Чистящее средство Санокс
|
20.41.32.114
|
ШТ
|
46.23
|
15.0
|
693.45
|
|
4
|
Чистящее средство Санфор
|
20.41.32.114
|
ШТ
|
100.25
|
15.0
|
1 503.75
|
|
5
|
Чистящее средство Комет
|
20.41.32.114
|
ШТ
|
52.05
|
15.0
|
780.75
|
|
6
|
Салфетки Фрекен Бок
|
13.92.29.120
|
УПАК
|
46.58
|
15.0
|
698.70
|
|
7
|
Освежитель воздуха Рио Ройял
|
20.41.32.119
|
ШТ
|
38.54
|
12.0
|
462.48
|
|
8
|
Пакеты для мусора
|
20.41.41.000
|
РУЛ
|
29.74
|
100.0
|
2 974.00
|
|
9
|
Пакеты для мусора
|
13.92.21.120
|
ШТ
|
37.54
|
69.0
|
2 590.26
|
|
10
|
Тряпка для пола
|
13.92.21.120
|
ШТ
|
27.71
|
20.0
|
554.20
|
|
11
|
Полотенца
|
13.92.29.120
|
ШТ
|
100.77
|
7.0
|
705.39
|
|
12
|
Чистящее средство для стекол
|
20.41.32.114
|
ШТ
|
51.44
|
3.0
|
154.32
|
|
13
|
Губка для посуды
|
20.41.32.111
|
УПАК
|
26.27
|
10.0
|
262.70
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
2635104976
|
261501001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
07500000000000000244
|
12.2017
|
14400.00
|
Комментарии: