Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2410105990720000090 |
| Сумма контракта: | 208 867.21 RUB |
| Регион: | Камчатский край |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2020-04-20 |
| Дата заключения контракта: | 2020-05-12 |
| Дата публикации: | 2020-05-15 |
| Срок исполнения контракта: | 2020-07-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
| ИНН / КПП : | 4101059907 / 410101001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 3155 |
| Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 1 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 3 740 055 293 RUB |
| Сумма контрактов (223-ФЗ): | 200 000 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Ватные палочки
|
13.99.19.129
|
набор
|
33.00
|
360
|
11 880.00
|
|
2
|
Салфетки влажные
|
17.22.11.110
|
шт
|
190.17
|
2
|
380.34
|
|
3
|
Бумага туалетная
|
17.22.11.110
|
рул
|
33.93
|
400
|
13 572.00
|
|
4
|
Бумага туалетная
|
17.22.11.110
|
шт
|
363.11
|
312
|
113 290.32
|
|
5
|
Полотенце бумажное
|
17.22.12.110
|
рул
|
39.93
|
400
|
15 972.00
|
|
6
|
Щётка для стёкол
|
32.91.11.000
|
шт
|
334.73
|
9
|
3 012.57
|
|
7
|
щетка
|
32.91.11.000
|
шт
|
51.26
|
10
|
512.60
|
|
8
|
Щетка
|
32.91.11.000
|
шт
|
93.89
|
10
|
938.90
|
|
9
|
Ёрш для унитаза
|
32.91.11.000
|
шт
|
188.33
|
30
|
5 649.90
|
|
10
|
щетка
|
32.91.11.000
|
шт
|
342.68
|
30
|
10 280.40
|
|
11
|
Набор губок
|
32.91.11.000
|
набор
|
68.54
|
200
|
13 708.00
|
|
12
|
Мешок б/вкладыша
|
13.92.21.110
|
шт
|
9.74
|
2000
|
19 480.00
|
|
13
|
Салфетки влажные
|
17.22.11.110
|
шт
|
190.18
|
1
|
190.18
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
81409010120110140244
|
7.2020
|
48655.80
|
Комментарии: