Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2410502787120000030 |
| Сумма контракта: | 100 000.00 RUB |
| Регион: | Камчатский край |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2020-06-29 |
| Дата заключения контракта: | 2020-07-10 |
| Дата публикации: | 2020-07-10 |
| Срок исполнения контракта: | 2020-09-04 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСТИНИЧНЫМ И РЕСТОРАННЫМ КОМПЛЕКСОМ "СЫПУЧКА" ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ" |
| ИНН / КПП : | 4105027871 / 410501001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 1357 |
| Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 172 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 856 921 602 RUB |
| Сумма контрактов (223-ФЗ): | 55 688 821 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Бумага для офисной техники белая
|
|
пач
|
255.15
|
295
|
75 269.25
|
|
2
|
Журнал регистрации приказов по кадрам
|
17.23.13.110
|
шт
|
180.00
|
3
|
540.00
|
|
3
|
Журнал регистрации исходящих документов
|
17.23.13.110
|
шт
|
180.25
|
3
|
540.75
|
|
4
|
Журнал регистрации входящих документов
|
17.23.13.110
|
шт
|
180.00
|
4
|
720.00
|
|
5
|
Конверт почтовый бумажный
|
|
шт
|
3.00
|
100
|
300.00
|
|
6
|
Конверт почтовый бумажный
|
|
шт
|
3.00
|
200
|
600.00
|
|
7
|
Карандаш механический
|
|
шт
|
60.00
|
12
|
720.00
|
|
8
|
Карандаш чернографитный
|
|
шт
|
20.00
|
72
|
1 440.00
|
|
9
|
Конверт почтовый бумажный
|
|
шт
|
7.00
|
100
|
700.00
|
|
10
|
Маркер
|
|
шт
|
60.00
|
36
|
2 160.00
|
|
11
|
Маркер
|
|
шт
|
60.00
|
12
|
720.00
|
|
12
|
Маркер
|
|
шт
|
50.00
|
36
|
1 800.00
|
|
13
|
Стирательная резинка
|
|
шт
|
30.00
|
1
|
30.00
|
|
14
|
Стирательная резинка
|
|
шт
|
30.00
|
14
|
420.00
|
|
15
|
Ручка канцелярская
|
|
шт
|
45.00
|
24
|
1 080.00
|
|
16
|
Ручка канцелярская
|
|
шт
|
25.00
|
240
|
6 000.00
|
|
17
|
Ручка канцелярская
|
|
шт
|
25.00
|
120
|
3 000.00
|
|
18
|
Маркер
|
|
шт
|
150.00
|
24
|
3 600.00
|
|
19
|
Журнал регистрации приказов по основной деятельности
|
17.23.13.110
|
шт
|
180.00
|
2
|
360.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
80401139900010140244
|
9.2020
|
100000.00
|
Комментарии: