Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2471300484822000035 |
| Сумма контракта: | 170 508.00 RUB |
| Регион: | Ленинградская область |
| Способ размещения заказа: | EAP20 |
| Дата проведения аукциона: | 2022-03-30 |
| Дата заключения контракта: | 2022-04-11 |
| Дата публикации: | 2022-04-12 |
| Срок исполнения контракта: | 2022-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СЛАНЦЕВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" |
| ИНН / КПП : | 4713004848 / 470701001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 1473 |
| Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 6 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 1 388 653 401 RUB |
| Сумма контрактов (223-ФЗ): | 9 585 168 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Набор фломастеров
|
32.99.13.123
|
НАБОР
|
135.69
|
30
|
4 070.70
|
|
2
|
Маркер перманентный несмываемый
|
32.99.12.120
|
ШТ
|
102.04
|
100
|
10 204.00
|
|
3
|
Маркер перманентный несмываемый
|
32.99.12.120
|
ШТ
|
58.53
|
40
|
2 341.20
|
|
4
|
Конверт С5
|
17.23.12.110
|
ШТ
|
12.77
|
100
|
1 277.00
|
|
5
|
Пластилин
|
20.59.52.110
|
УПАК
|
111.75
|
20
|
2 235.00
|
|
6
|
Бумага для офисной техники
|
17.23.14.110
|
ПАЧ
|
649.20
|
200
|
129 840.00
|
|
7
|
Конверт С4
|
17.23.12.110
|
ШТ
|
5.85
|
200
|
1 170.00
|
|
8
|
Грамота
|
17.23.14.120
|
ШТ
|
31.93
|
100
|
3 193.00
|
|
9
|
Маркер для тканей
|
32.99.12.120
|
ШТ
|
82.48
|
30
|
2 474.40
|
|
10
|
Книга учета материальных ценностей
|
17.23.13.120
|
ШТ
|
114.41
|
50
|
5 720.50
|
|
11
|
Благодарственное письмо
|
17.23.14.120
|
ШТ
|
31.93
|
50
|
1 596.50
|
|
12
|
Книга учета
|
17.23.13.120
|
ШТ
|
239.46
|
20
|
4 789.20
|
|
13
|
Благодарность
|
17.23.14.120
|
ШТ
|
31.93
|
50
|
1 596.50
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7825106314
|
781101001
|
Комментарии: