Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2561700141215000044 |
| Сумма контракта: | 256 986.73 RUB |
| Регион: | Оренбургская область |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2015-01-26 |
| Дата заключения контракта: | 2015-02-11 |
| Дата публикации: | 2015-02-11 |
| Срок исполнения контракта: | 2015-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Сорочинская центральная районная больница" |
| ИНН / КПП : | 5617001412 / 561701001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 3455 |
| Кол-во контрактов (223-ФЗ): | 137 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 962 562 117 RUB |
| Сумма контрактов (223-ФЗ): | 84 306 723 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
блок для записи
|
21.12.57.510
|
УПАК
|
55.17
|
50.0
|
2 758.50
|
|
2
|
блок для записи
|
21.12.57.510
|
УПАК
|
64.43
|
30.0
|
1 932.90
|
|
3
|
бумага
|
21.12.55.510
|
УПАК
|
76.13
|
400.0
|
30 452.00
|
|
4
|
бумага
|
21.12.55.510
|
УПАК
|
146.67
|
1000.0
|
146 670.00
|
|
5
|
бумага
|
21.12.55.510
|
УПАК
|
328.33
|
1.0
|
328.33
|
|
6
|
Бумага газетная
|
21.12.55.510
|
КГ
|
86.97
|
250.0
|
21 742.50
|
|
7
|
Бумага для факса
|
21.12.14.299
|
РУЛ
|
57.20
|
80.0
|
4 576.00
|
|
8
|
Бумага копировальная
|
21.12.55.510
|
УПАК
|
134.07
|
3.0
|
402.21
|
|
9
|
дырокол
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
130.00
|
8.0
|
1 040.00
|
|
10
|
Ежедневник на 2015 год
|
22.22.20.132
|
ШТ
|
130.60
|
5.0
|
653.00
|
|
11
|
Ежедневник на 2015 год
|
22.22.20.132
|
ШТ
|
176.33
|
10.0
|
1 763.30
|
|
12
|
закладки цветные
|
25.24.27.190
|
УПАК
|
24.83
|
50.0
|
1 241.50
|
|
13
|
Карандаш
|
36.63.24.111
|
ШТ
|
2.67
|
300.0
|
801.00
|
|
14
|
Клей
|
24.62.10.229
|
ШТ
|
8.23
|
150.0
|
1 234.50
|
|
15
|
Клей-карандаш
|
24.62.10.229
|
ШТ
|
32.50
|
100.0
|
3 250.00
|
|
16
|
клейкая лента
|
25.24.21.210
|
ШТ
|
7.90
|
120.0
|
948.00
|
|
17
|
клейкая лента
|
25.24.21.210
|
ШТ
|
23.37
|
10.0
|
233.70
|
|
18
|
Краска штемпельная
|
36.63.25.140
|
ШТ
|
61.53
|
50.0
|
3 076.50
|
|
19
|
Ластик
|
25.13.73.210
|
ШТ
|
7.10
|
60.0
|
426.00
|
|
20
|
линейка
|
35.50.10.232
|
ШТ
|
9.67
|
40.0
|
386.80
|
|
21
|
Маркер
|
36.63.21.129
|
ШТ
|
16.43
|
50.0
|
821.50
|
|
22
|
Маркер
|
36.63.21.129
|
ШТ
|
16.70
|
30.0
|
501.00
|
|
23
|
Папка
|
22.22.20.143
|
ШТ
|
72.27
|
40.0
|
2 890.80
|
|
24
|
Папка
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
28.57
|
70.0
|
1 999.90
|
|
25
|
папка конверт с кнопкой
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
13.30
|
100.0
|
1 330.00
|
|
26
|
папка утолок
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
4.67
|
100.0
|
467.00
|
|
27
|
Папка-регистратор
|
22.22.20.143
|
ШТ
|
66.07
|
30.0
|
1 982.10
|
|
28
|
Перекидной календарь на 2015 год
|
22.15.15.120
|
ШТ
|
14.63
|
25.0
|
365.75
|
|
29
|
ручка гелиевая
|
36.63.21.113
|
ШТ
|
8.03
|
50.0
|
401.50
|
|
30
|
Ручка шариковая
|
36.63.21.119
|
ШТ
|
3.47
|
300.0
|
1 041.00
|
|
31
|
Скобы
|
28.75.23.120
|
УПАК
|
9.60
|
120.0
|
1 152.00
|
|
32
|
скоросшиватель бумажный
|
22.22.20.143
|
ШТ
|
5.73
|
1500.0
|
8 595.00
|
|
33
|
скоросшиватель пластиковый
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
5.27
|
100.0
|
527.00
|
|
34
|
скрепки
|
28.75.23.130
|
УПАК
|
8.77
|
100.0
|
877.00
|
|
35
|
степлер
|
25.24.27.190
|
ШТ
|
81.93
|
8.0
|
655.44
|
|
36
|
Стержень
|
36.63.23.121
|
ШТ
|
1.87
|
1000.0
|
1 870.00
|
|
37
|
Стержень
|
36.63.23.121
|
ШТ
|
5.97
|
50.0
|
298.50
|
|
38
|
тетрадь
|
22.22.20.141
|
ШТ
|
14.67
|
200.0
|
2 934.00
|
|
39
|
Тетрадь классическая
|
22.22.20.141
|
ШТ
|
3.10
|
1000.0
|
3 100.00
|
|
40
|
точилка
|
28.61.13.112
|
ШТ
|
9.20
|
10.0
|
92.00
|
|
41
|
файл
|
25.24.27.170
|
ШТ
|
0.75
|
500.0
|
375.00
|
|
42
|
Штрих
|
24.66.48.183
|
ШТ
|
15.87
|
50.0
|
793.50
|
Отрасль экономики:
|
1
|
Продукция обрабатывающих производств
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
5612078718
|
561201001
|
Статьи бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
00000000000000000340
|
1.2015
|
|
|
2
|
00000000000000000340
|
2.2015
|
|
|
3
|
00000000000000000340
|
3.2015
|
|
|
4
|
00000000000000000340
|
4.2015
|
|
|
5
|
00000000000000000340
|
5.2015
|
|
|
6
|
00000000000000000340
|
6.2015
|
|
|
7
|
00000000000000000340
|
7.2015
|
|
|
8
|
00000000000000000340
|
8.2015
|
|
|
9
|
00000000000000000340
|
9.2015
|
|
|
10
|
00000000000000000340
|
10.2015
|
|
|
11
|
00000000000000000340
|
11.2015
|
|
|
12
|
00000000000000000340
|
12.2015
|
Комментарии: