Сведения о контракте
| Номер контракта: | 2910206042124000186 |
| Сумма контракта: | 24 839.14 RUB |
| Регион: | Крым |
| Способ размещения заказа: | Нет сведений |
| Дата заключения контракта: | 2024-03-11 |
| Дата публикации: | 2024-05-14 |
| Срок исполнения контракта: | 2024-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №7" |
| ИНН / КПП : | 9102060421 / 910201001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 6256 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 51 316 203 241 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, обеспечивающие необходимое функционирование помещения (строения/квартиры)
|
68.32.11.120
|
мес
|
941.11
|
4
|
3 764.44
|
|
2
|
Услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, обеспечивающие необходимое функционирование помещения (строения/квартиры)
|
68.32.11.120
|
мес
|
941.11
|
0.516125
|
485.73
|
|
3
|
Услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, обеспечивающие необходимое функционирование помещения (строения/квартиры)
|
68.32.11.120
|
мес
|
1 065.63
|
12
|
12 787.56
|
|
4
|
Услуги и работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД, обеспечивающие необходимое функционирование помещения (строения/квартиры)
|
68.32.11.120
|
мес
|
1 146.63
|
5
|
5 733.15
|
|
5
|
Общие домовые нужды по воде
|
68.32.11.120
|
мес
|
5.22
|
21
|
109.62
|
|
6
|
Общие домовые нужды по воде
|
68.32.11.120
|
мес
|
5.22
|
0.515
|
2.69
|
|
7
|
Пеня, начисленная на задолженность
|
68.32.11.120
|
усл. ед
|
1 955.95
|
1
|
1 955.95
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
9102066279
|
910201001
|
Комментарии: