Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3032307972017000003 |
| Сумма контракта: | 177 767.80 RUB |
| Регион: | Республика Бурятия |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2017-07-18 |
| Дата заключения контракта: | 2017-08-01 |
| Дата публикации: | 2017-12-05 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ГОРОДА УЛАН-УДЭ" |
| ИНН / КПП : | 0323079720 / 032301001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 2412 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 450 802 832 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Бумага
|
17.12.14.119
|
шт
|
183.00
|
711.0
|
130 113.00
|
|
2
|
Бумага
|
17.12.14.119
|
шт
|
630.00
|
20.0
|
12 600.00
|
|
3
|
Журнал входящей документации
|
17.23.13.110
|
шт
|
120.00
|
20.0
|
2 400.00
|
|
4
|
Журнал исходящей документации
|
17.23.13.110
|
шт
|
120.00
|
20.0
|
2 400.00
|
|
5
|
Книга учета
|
17.23.13.120
|
шт
|
70.00
|
20.0
|
1 400.00
|
|
6
|
Папка-скоросшиватель ''Дело''
|
17.23.13.130
|
шт
|
5.00
|
1000.0
|
5 000.00
|
|
7
|
Бумага для записи
|
17.23.14.110
|
шт
|
15.00
|
50.0
|
750.00
|
|
8
|
Штрих-корректор
|
20.30.22.160
|
шт
|
11.00
|
30.0
|
330.00
|
|
9
|
Клей-карандаш
|
20.52.10.190
|
шт
|
15.00
|
30.0
|
450.00
|
|
10
|
Скотч
|
22.29.21.000
|
шт
|
33.00
|
30.0
|
990.00
|
|
11
|
Папка уголок
|
22.29.25.000
|
шт
|
6.00
|
100.0
|
600.00
|
|
12
|
Файл-вкладыш
|
22.29.25.000
|
шт
|
0.80
|
2000.0
|
1 600.00
|
|
13
|
Линейка
|
26.51.33.141
|
шт
|
7.08
|
10.0
|
70.80
|
|
14
|
Ручка шариковая
|
32.99.12.110
|
шт
|
7.00
|
202.0
|
1 414.00
|
|
15
|
Ручка шариковая
|
32.99.12.110
|
шт
|
7.00
|
500.0
|
3 500.00
|
|
16
|
Ручка шариковая
|
32.99.12.110
|
шт
|
7.00
|
50.0
|
350.00
|
|
17
|
Карандаш чернографитный
|
32.99.15.110
|
шт
|
2.00
|
100.0
|
200.00
|
|
18
|
Пленка для ламинирования
|
32.99.59.000
|
шт
|
5.00
|
2000.0
|
10 000.00
|
|
19
|
Бумага для факса
|
17.23.11.130
|
рул
|
36.00
|
100.0
|
3 600.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
Статьи бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
01201047600100003244
|
8.2017
|
0.00
|
|
2
|
01201139990473120244
|
8.2017
|
0.00
|
|
3
|
01201139990473130244
|
8.2017
|
13495.00
|
|
4
|
01201047600100003244
|
12.2017
|
0.00
|
|
5
|
01201139990473120244
|
12.2017
|
0.00
|
|
6
|
01201139990473130244
|
12.2017
|
500.00
|
|
7
|
01201139990473150244
|
12.2017
|
0.00
|
|
8
|
01201139990473150244
|
8.2017
|
21696.00
|
|
9
|
01201047600100003244
|
9.2017
|
72708.00
|
|
10
|
01201139990473120244
|
9.2017
|
5000.00
|
|
11
|
01201139990473130244
|
9.2017
|
22291.00
|
|
12
|
01201139990473150244
|
9.2017
|
17882.80
|
|
13
|
01201047600100003244
|
11.2017
|
24195.00
|
|
14
|
01201139990473120244
|
11.2017
|
0.00
|
|
15
|
01201139990473130244
|
11.2017
|
0.00
|
|
16
|
01201139990473150244
|
11.2017
|
0.00
|
Комментарии: