Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3165018114816000008 |
| Сумма контракта: | 45 950.87 RUB |
| Регион: | Республика Татарстан |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2016-06-07 |
| Дата заключения контракта: | 2016-06-20 |
| Дата публикации: | 2016-06-23 |
| Срок исполнения контракта: | 2016-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Набережные Челны "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников №94 "Лилия" |
| ИНН / КПП : | 1650181148 / 165001001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 236 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 151 199 754 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
эмаль ПФ-115
|
20.30.11.120
|
ШТ
|
223.78
|
10.0
|
2 237.80
|
|
2
|
эмаль ПФ-115
|
20.30.11.120
|
ШТ
|
225.00
|
15.0
|
3 375.00
|
|
3
|
эмаль ПФ-266
|
20.30.11.120
|
ШТ
|
223.29
|
6.0
|
1 339.74
|
|
4
|
эмаль ПФ-115
|
20.30.11.120
|
ШТ
|
223.78
|
6.0
|
1 342.68
|
|
5
|
эмаль ПФ-115
|
20.30.11.120
|
ШТ
|
223.78
|
6.0
|
1 342.68
|
|
6
|
эмаль ПФ-115
|
20.30.11.120
|
ШТ
|
225.00
|
50.0
|
11 250.00
|
|
7
|
эмаль ПФ-115
|
20.30.11.120
|
ШТ
|
2 519.03
|
8.0
|
20 152.24
|
|
8
|
эмаль ПФ-115
|
20.30.11.120
|
ШТ
|
223.78
|
6.0
|
1 342.68
|
|
9
|
эмаль ПФ-266
|
20.30.11.120
|
КГ
|
220.68
|
3.0
|
662.04
|
|
10
|
эмаль ПФ-115
|
20.30.11.120
|
ШТ
|
223.78
|
6.0
|
1 342.68
|
|
11
|
эмаль ПФ-115
|
20.30.11.120
|
ШТ
|
223.78
|
6.0
|
1 342.68
|
|
12
|
Эмаль ПФ-266
|
20.30.11.120
|
ШТ
|
220.65
|
1.0
|
220.65
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7327060723
|
732701001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
80007010210342000621
|
12.2016
|
0.00
|
Комментарии: