Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3550302848118000086 |
| Сумма контракта: | 131 340.00 RUB |
| Регион: | Омская область |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2018-09-20 |
| Дата заключения контракта: | 2018-10-03 |
| Дата публикации: | 2018-10-08 |
| Срок исполнения контракта: | 2018-11-30 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА |
| ИНН / КПП : | 5503028481 / 550301001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 2894 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 1 860 600 301 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Замена аккумуляторной батареи
|
95.11.10.190
|
шт
|
705.00
|
6
|
4 230.00
|
|
2
|
Замена блока питания
|
95.11.10.110
|
шт
|
950.00
|
3
|
2 850.00
|
|
3
|
Замена нагревательного вала
|
95.11.10.190
|
шт
|
18 000.00
|
1
|
18 000.00
|
|
4
|
Замена платы форматирования
|
95.11.10.190
|
шт
|
7 500.00
|
1
|
7 500.00
|
|
5
|
Замена ремня переноса
|
95.11.10.190
|
шт
|
13 660.00
|
1
|
13 660.00
|
|
6
|
Замена ролика 2-го переноса
|
95.11.10.190
|
шт
|
4 000.00
|
1
|
4 000.00
|
|
7
|
Замена роликов переноса
|
95.11.10.110
|
шт
|
16 100.00
|
1
|
16 100.00
|
|
8
|
Замена роликов подачи
|
95.11.10.190
|
компл
|
1 500.00
|
3
|
4 500.00
|
|
9
|
Замена узла очистки
|
95.11.10.110
|
шт
|
6 400.00
|
1
|
6 400.00
|
|
10
|
Замена узла прижима
|
95.11.10.190
|
шт
|
19 200.00
|
1
|
19 200.00
|
|
11
|
Замена фильтра озонового
|
95.11.10.190
|
шт
|
6 900.00
|
2
|
13 800.00
|
|
12
|
Замена фьюзера
|
95.11.10.190
|
шт
|
19 300.00
|
1
|
19 300.00
|
|
13
|
Замена щетки (вала) очистки фоторецептора
|
95.11.10.190
|
шт
|
1 800.00
|
1
|
1 800.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7205029476
|
720501001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
90601047920190110242
|
.2018
|
Комментарии: