Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3710504491424000032 |
| Сумма контракта: | 50 335.79 RUB |
| Регион: | Тульская область |
| Способ размещения заказа: | EAP20 |
| Дата проведения аукциона: | 2024-04-05 |
| Дата заключения контракта: | 2024-04-16 |
| Дата публикации: | 2024-04-22 |
| Срок исполнения контракта: | 2024-09-30 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №38" |
| ИНН / КПП : | 7105044914 / 710501001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 1532 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 1 487 026 832 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Дрожжи хлебопекарные прессованные
|
|
кг
|
154.00
|
2
|
308.00
|
|
2
|
Сок фруктовый для детского питания
|
|
Л; ДМ3
|
39.70
|
1000
|
39 700.00
|
|
3
|
Какао-порошок
|
|
кг
|
154.80
|
10
|
1 548.00
|
|
4
|
Фасоль продовольственная
|
|
кг
|
245.00
|
10
|
2 450.00
|
|
5
|
Горох шлифованный
|
|
кг
|
42.60
|
64
|
2 726.40
|
|
6
|
Кофейный напиток
|
|
кг
|
273.90
|
13
|
3 560.70
|
|
7
|
Горох шлифованный
|
|
кг
|
42.69
|
1
|
42.69
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7105049045
|
710501001
|
Комментарии: