Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3861200922017000010 |
| Сумма контракта: | 187 629.70 RUB |
| Регион: | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2017-06-07 |
| Дата заключения контракта: | 2017-06-19 |
| Дата публикации: | 2017-06-21 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-06-30 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов |
| ИНН / КПП : | 8612009220 / 861201001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 321 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 729 865 044 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Блок для записей
|
17.23.13.191
|
ШТ
|
62.10
|
10.0
|
621.00
|
|
2
|
Ежедневник
|
17.23.13.199
|
ШТ
|
454.15
|
10.0
|
4 541.50
|
|
3
|
Дизайн-бумага
|
17.23.13.199
|
УПАК
|
287.50
|
10.0
|
2 875.00
|
|
4
|
Ватман А1
|
17.12.14.123
|
ЛИСТ
|
14.38
|
500.0
|
7 190.00
|
|
5
|
Набор карандашей
|
32.99.15.110
|
НАБОР
|
16.56
|
10.0
|
165.60
|
|
6
|
Клей-карандаш
|
20.52.10.190
|
ШТ
|
42.55
|
50.0
|
2 127.50
|
|
7
|
Клей ПВА
|
20.52.10.190
|
ШТ
|
20.36
|
20.0
|
407.20
|
|
8
|
Набор карандашей цветные
|
32.99.15.110
|
НАБОР
|
98.56
|
10.0
|
985.60
|
|
9
|
Книга учета
|
17.23.13.120
|
ШТ
|
68.43
|
20.0
|
1 368.60
|
|
10
|
Резинка стирательная (ластик)
|
22.19.73.120
|
ШТ
|
36.80
|
20.0
|
736.00
|
|
11
|
Линейка
|
26.51.33.141
|
ШТ
|
22.31
|
5.0
|
111.55
|
|
12
|
Зажимы для бумаг
|
25.99.23.000
|
УПАК
|
14.66
|
15.0
|
219.90
|
|
13
|
Зажимы для бумаг
|
25.99.23.000
|
УПАК
|
26.80
|
15.0
|
402.00
|
|
14
|
Зажимы для бумаг
|
25.99.23.000
|
УПАК
|
47.15
|
15.0
|
707.25
|
|
15
|
Зажимы для бумаг
|
25.99.23.000
|
УПАК
|
14.63
|
15.0
|
219.45
|
|
16
|
Зажимы для бумаг
|
25.99.23.000
|
УПАК
|
70.73
|
15.0
|
1 060.95
|
|
17
|
Нить полиамидная (капроновая)
|
20.60.12.110
|
ШТ
|
119.60
|
10.0
|
1 196.00
|
|
18
|
Нож канцелярский
|
25.71.11.110
|
ШТ
|
14.72
|
10.0
|
147.20
|
|
19
|
Ножницы
|
25.71.11.120
|
ШТ
|
48.30
|
20.0
|
966.00
|
|
20
|
Папка-регистратор 2 кольца
|
17.23.13.193
|
ШТ
|
79.00
|
30.0
|
2 370.00
|
|
21
|
Папка-регистратор 2 кольца
|
17.23.13.193
|
ШТ
|
79.00
|
30.0
|
2 370.00
|
|
22
|
Папки-файлы перфорированные
|
17.23.13.199
|
УПАК
|
79.00
|
20.0
|
1 580.00
|
|
23
|
Ручка шариковая
|
32.99.12.110
|
ШТ
|
12.00
|
100.0
|
1 200.00
|
|
24
|
Скобы для степлера №10
|
25.93.14.140
|
УПАК
|
5.00
|
20.0
|
100.00
|
|
25
|
Скобы для степлера № 24/6
|
25.93.14.140
|
УПАК
|
7.00
|
50.0
|
350.00
|
|
26
|
Скорошиватель картонный
|
17.23.13.130
|
ШТ
|
8.63
|
200.0
|
1 726.00
|
|
27
|
Скрепки
|
25.99.23.000
|
УПАК
|
9.78
|
20.0
|
195.60
|
|
28
|
Телефонная книжка
|
17.23.13.199
|
ШТ
|
253.00
|
5.0
|
1 265.00
|
|
29
|
Точилка механическая с контейнером
|
25.71.13.110
|
ШТ
|
242.08
|
10.0
|
2 420.80
|
|
30
|
Корректирующая жидкость
|
22.29.25.000
|
ШТ
|
13.00
|
50.0
|
650.00
|
|
31
|
Бумага цветная
|
17.12.14.160
|
УПАК
|
358.80
|
5.0
|
1 794.00
|
|
32
|
Бумага белая
|
17.12.14.160
|
УПАК
|
230.00
|
500.0
|
115 000.00
|
|
33
|
Журнал учета работы объединения в системе дополнительного образования детей
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
138.00
|
50.0
|
6 900.00
|
|
34
|
Текстовыделители
|
32.99.14.110
|
НАБОР
|
139.00
|
10.0
|
1 390.00
|
|
35
|
Клейкая лента
|
22.29.21.000
|
ШТ
|
25.00
|
50.0
|
1 250.00
|
|
36
|
Калькулятор 16 разрядов ЖК-дисплей
|
28.23.12.110
|
ШТ
|
425.00
|
4.0
|
1 700.00
|
|
37
|
Микроскопическая фотобумана для струйной печати
|
20.59.11.130
|
УПАК
|
264.50
|
50.0
|
13 225.00
|
|
38
|
Дизайнерская бумага
|
17.12.14.119
|
УПАК
|
121.90
|
50.0
|
6 095.00
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
8602247497
|
860201001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
00000000000000000340
|
6.2017
|
187629.70
|
Комментарии: