Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3861400666515000023 |
| Сумма контракта: | 25 021.76 RUB |
| Регион: | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| Способ размещения заказа: | Запрос котировок |
| Дата проведения аукциона: | 2015-12-14 |
| Дата заключения контракта: | 2015-12-21 |
| Дата публикации: | 2015-12-29 |
| Срок исполнения контракта: | 2015-12-31 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АНДРА |
| ИНН / КПП : | 8614006665 / 861401001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 322 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 187 631 930 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Зажимы для бумаги 32 мм
|
28.75.23.130
|
УСЛ ЕД
|
391.67
|
1.0
|
391.67
|
|
2
|
USB накопитель
|
30.01.21.190
|
ШТ
|
360.00
|
10.0
|
3 600.00
|
|
3
|
Зажимы для бумаги
|
28.75.23.130
|
УСЛ ЕД
|
204.75
|
1.0
|
204.75
|
|
4
|
Папка с файлами
|
22.22.20.141
|
ШТ
|
370.00
|
3.0
|
1 110.00
|
|
5
|
Файлы
|
25.24.27.170
|
УПАК
|
255.00
|
2.0
|
510.00
|
|
6
|
Скрепки ( по 100шт в уп.)- 28 мм
|
28.75.23.130
|
УПАК
|
45.00
|
5.0
|
225.00
|
|
7
|
Скрепки ( по 100шт в уп.) – 50 мм
|
28.75.23.130
|
УПАК
|
60.00
|
5.0
|
300.00
|
|
8
|
Фотобумага
|
21.12.14.122
|
УСЛ ЕД
|
1 393.33
|
1.0
|
1 393.33
|
|
9
|
Бумага офисная
|
21.12.14.121
|
ШТ
|
225.00
|
45.0
|
10 125.00
|
|
10
|
Картридж
|
30.01.21.190
|
ШТ
|
6 316.67
|
1.0
|
6 316.67
|
|
11
|
Корректирующая жидкость
|
24.66.48.183
|
УСЛ ЕД
|
716.67
|
1.0
|
716.67
|
|
12
|
Цветная бумага
|
21.12.14.121
|
УСЛ ЕД
|
128.67
|
1.0
|
128.67
|
Отрасль экономики:
|
1
|
Продукция обрабатывающих производств
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
65002034045118244340
|
12.2015
|
25021.76
|
Комментарии: