Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3861701520218000027 |
| Сумма контракта: | 30 160.17 RUB |
| Регион: | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2018-07-05 |
| Дата заключения контракта: | 2018-07-18 |
| Дата публикации: | 2018-07-23 |
| Срок исполнения контракта: | 2018-12-28 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РЯБИНКА" |
| ИНН / КПП : | 8617015202 / 861701001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 78 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 12 225 469 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Клей карандаш
|
22.29.25.000
|
шт
|
30.45
|
200.0
|
6 090.00
|
|
2
|
Карандаши простые
|
32.99.15.110
|
шт
|
4.93
|
150.0
|
739.50
|
|
3
|
Ручки шариковые
|
32.99.12.110
|
шт
|
6.87
|
150.0
|
1 030.50
|
|
4
|
Папка файловая
|
22.29.25.000
|
шт
|
73.33
|
30.0
|
2 199.90
|
|
5
|
Скрепки
|
22.29.25.000
|
упак
|
9.32
|
50.0
|
466.00
|
|
6
|
Пленка для ламинирования
|
22.22.19.000
|
шт
|
205.66
|
5.0
|
1 028.30
|
|
7
|
Бумага для факса
|
17.12.73.110
|
шт
|
101.75
|
5.0
|
508.75
|
|
8
|
Ластик
|
22.29.25.000
|
шт
|
7.69
|
49.0
|
376.81
|
|
9
|
Корректирующая жидкость
|
22.29.25.000
|
шт
|
21.79
|
50.0
|
1 089.50
|
|
10
|
Ножницы
|
22.29.25.000
|
шт
|
25.74
|
10.0
|
257.40
|
|
11
|
Ватман
|
17.12.73.110
|
л.
|
13.64
|
80.0
|
1 091.20
|
|
12
|
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки
|
17.23.13.199
|
шт
|
38.28
|
50.0
|
1 914.00
|
|
13
|
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки
|
17.23.13.199
|
шт
|
12.81
|
100.0
|
1 281.00
|
|
14
|
Скотч
|
22.29.25.000
|
шт
|
8.14
|
50.0
|
407.00
|
|
15
|
Скотч
|
22.29.25.000
|
шт
|
36.53
|
40.0
|
1 461.20
|
|
16
|
Скотч
|
22.29.25.000
|
шт
|
52.20
|
30.0
|
1 566.00
|
|
17
|
Скотч двухсторонний
|
22.29.25.000
|
шт
|
46.05
|
50.0
|
2 302.50
|
|
18
|
Вкладыш с перфорацией
|
22.29.25.000
|
упак
|
80.57
|
50.0
|
4 028.50
|
|
19
|
Календарь
|
58.19.13.120
|
шт
|
25.14
|
15.0
|
377.10
|
|
20
|
Тетрадь общая
|
17.23.13.196
|
шт
|
24.41
|
50.0
|
1 220.50
|
|
21
|
Точилка
|
22.29.25.000
|
шт
|
26.02
|
1.0
|
26.02
|
|
22
|
Точилка
|
22.29.25.000
|
шт
|
25.87
|
27.0
|
698.49
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
7202251472
|
720301001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
73007010711184301244
|
12.2018
|
30160.17
|
Комментарии: