Сведения о контракте
| Номер контракта: | 3861703168417000006 |
| Сумма контракта: | 116 028.06 RUB |
| Регион: | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра |
| Способ размещения заказа: | Электронный аукцион |
| Дата проведения аукциона: | 2016-12-28 |
| Дата заключения контракта: | 2017-01-12 |
| Дата публикации: | 2017-01-13 |
| Срок исполнения контракта: | 2017-03-15 |
| Федеральный закон: | 44-ФЗ |
| Ссылка на zakupki.gov.ru: | |
| Ссылка на .json файл контракта: | Перейти |
| Количество поставщиков: | 1 Показать |
Заказчик
| Наименование заказчика: | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ Г. ЛЯНТОР СУРГУТСКОГО РАЙОНА" |
| ИНН / КПП : | 8617031684 / 861701001 |
| Кол-во контрактов (94/44-ФЗ): | 177 |
| Сумма контрактов (94/44-ФЗ): | 35 438 730 RUB |
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Свяжитесь с нами через форму "Напишите нам" (Справа на экране).
Предметы контракта:
|
#
|
Наименование товара, работ, услуг
|
Код продукции
|
Единицы измерения
|
Цена за единицу
|
Количество
|
Сумма,
руб
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Бумажный куб
|
17.23.13.199
|
ШТ
|
68.01
|
144.0
|
9 793.44
|
|
2
|
Бумага для заметок
|
17.23.13.199
|
ШТ
|
124.69
|
216.0
|
26 933.04
|
|
3
|
Бумага для записи
|
17.23.13.199
|
ШТ
|
23.58
|
216.0
|
5 093.28
|
|
4
|
Файл-вкладыш
|
20.16.10.119
|
ШТ
|
1.66
|
18000.0
|
29 880.00
|
|
5
|
Папка-регистратор
|
17.23.13.130
|
ШТ
|
120.73
|
60.0
|
7 243.80
|
|
6
|
Папка-регистратор
|
17.23.13.130
|
ШТ
|
116.52
|
60.0
|
6 991.20
|
|
7
|
Закладки пластиковые
|
22.29.25.000
|
ШТ
|
25.63
|
200.0
|
5 126.00
|
|
8
|
Скотч
|
22.29.22.000
|
ШТ
|
42.62
|
36.0
|
1 534.32
|
|
9
|
Скотч
|
22.29.22.000
|
ШТ
|
14.83
|
36.0
|
533.88
|
|
10
|
Степлер
|
22.29.25.000
|
ШТ
|
1 245.54
|
1.0
|
1 245.54
|
|
11
|
Пластиковые цветные разделители
|
22.29.25.000
|
ШТ
|
36.34
|
30.0
|
1 090.20
|
|
12
|
Карандаш простой
|
32.99.15.110
|
ШТ
|
4.90
|
96.0
|
470.40
|
|
13
|
Книга учёта
|
17.23.13.110
|
ШТ
|
78.95
|
50.0
|
3 947.50
|
|
14
|
Клей карандаш
|
20.52.10.190
|
ШТ
|
23.45
|
84.0
|
1 969.80
|
|
15
|
Корректирующая лента
|
22.29.25.000
|
ШТ
|
38.36
|
120.0
|
4 603.20
|
|
16
|
Набор маркеров-выделителей
|
32.99.12.120
|
НАБОР
|
104.70
|
25.0
|
2 617.50
|
|
17
|
Набор настольный 16 предметов
|
22.29.25.000
|
НАБОР
|
334.99
|
10.0
|
3 349.90
|
|
18
|
Набор ножей для дискового резака
|
25.73.60.150
|
НАБОР
|
355.33
|
1.0
|
355.33
|
|
19
|
Набор реек под лезвие
|
28.99.52.000
|
НАБОР
|
528.13
|
1.0
|
528.13
|
|
20
|
Стержень для шариковой ручки на липучке
|
32.99.12.110
|
ШТ
|
2.00
|
200.0
|
400.00
|
|
21
|
Ручка шариковая
|
32.99.12.110
|
ШТ
|
4.71
|
420.0
|
1 978.20
|
|
22
|
Штемпельная краска
|
20.30.11.120
|
ШТ
|
17.17
|
20.0
|
343.40
|
Информация о поставщике:
|
#
|
Наименование
|
Адрес:
|
ИНН
|
КПП
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
6658448949
|
665801001
|
Статья бюджета:
|
#
|
Код бюджетной классификации (КБК)
|
Дата
|
Сумма, руб
|
|---|---|---|---|
|
1
|
04001131440300590244
|
3.2017
|
116028.06
|
Комментарии: