Заказчик: МБУ ДО "СДЮСШОР ПО ФУТБОЛУ"

Регистрационные данные организации

Полное наименование Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу"
Код по СПЗ: 03043000697
ИНН / КПП: 0716000795 / 071601001
Регион: Кабардино-Балкарская Республика
Адрес:
Уровень организации:
Тип организации: Бюджетное учреждение
Количество контрактов: 350 Показать
350 по 44/94-ФЗ
Сумма контрактов: 14 656 824 по 44/94-ФЗ
Телефон:
Факс:
Почтовый адрес: Российская Федерация, 361045, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, УЛ ГАГАРИНА, 2А
Сайт: http://
Название банка:
Адрес банка:
БИК:
Расчетный счет:
Лицевой счёт:
Название
Кол-во контрактов
Сумма контрактов, руб.
Общие контракты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИСТИКА" ООО "ЭКОЛОГИСТИКА" 4837 по 44/94‑ФЗ 450 426 367 по 44/94‑ФЗ Показать
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИСТИКА" ООО "ЭКОЛОГИСТИКА" 4837 по 44/94‑ФЗ 450 426 367 по 44/94‑ФЗ Показать
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИСТИКА" ООО "ЭКОЛОГИСТИКА" 4837 по 44/94‑ФЗ 450 426 367 по 44/94‑ФЗ Показать
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ НАЛЬЧИК" ООО "Газпром межрегион газ Нальчик 427 по 44/94‑ФЗ 260 091 706 по 44/94‑ФЗ Показать
Общество с ограниченной ответственностью "ХАСМИ" 155 по 44/94‑ФЗ
36 по 223‑ФЗ 		81 599 449 по 44/94‑ФЗ
32 334 069 по 223‑ФЗ 		Показать
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР 1311 по 44/94‑ФЗ
4 по 223‑ФЗ 		100 720 768 по 44/94‑ФЗ
8 910 075 по 223‑ФЗ 		Показать
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР 1311 по 44/94‑ФЗ
4 по 223‑ФЗ 		100 720 768 по 44/94‑ФЗ
8 910 075 по 223‑ФЗ 		Показать
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР 1311 по 44/94‑ФЗ
4 по 223‑ФЗ 		100 720 768 по 44/94‑ФЗ
8 910 075 по 223‑ФЗ 		Показать
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР 1311 по 44/94‑ФЗ
4 по 223‑ФЗ 		100 720 768 по 44/94‑ФЗ
8 910 075 по 223‑ФЗ 		Показать
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР 1311 по 44/94‑ФЗ
4 по 223‑ФЗ 		100 720 768 по 44/94‑ФЗ
8 910 075 по 223‑ФЗ 		Показать
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР 1311 по 44/94‑ФЗ
4 по 223‑ФЗ 		100 720 768 по 44/94‑ФЗ
8 910 075 по 223‑ФЗ 		Показать
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР 1311 по 44/94‑ФЗ
4 по 223‑ФЗ 		100 720 768 по 44/94‑ФЗ
8 910 075 по 223‑ФЗ 		Показать
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР 1311 по 44/94‑ФЗ
4 по 223‑ФЗ 		100 720 768 по 44/94‑ФЗ
8 910 075 по 223‑ФЗ 		Показать
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР 1311 по 44/94‑ФЗ
4 по 223‑ФЗ 		100 720 768 по 44/94‑ФЗ
8 910 075 по 223‑ФЗ 		Показать
Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая компания Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР 1311 по 44/94‑ФЗ
4 по 223‑ФЗ 		100 720 768 по 44/94‑ФЗ
8 910 075 по 223‑ФЗ 		Показать
"Ростелеком" (Восточный центр продаж и обслуживания корпоративных клиентов Волгоградского филиала) 1199 по 44/94‑ФЗ
4 по 223‑ФЗ 		51 670 514 по 44/94‑ФЗ
2 910 142 по 223‑ФЗ 		Показать
Открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания", Кабардино-Балкарский филиал ОАО "ЮТК" 334 по 44/94‑ФЗ 34 251 873 по 44/94‑ФЗ Показать
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 29 по 44/94‑ФЗ 34 206 372 по 44/94‑ФЗ Показать
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 29 по 44/94‑ФЗ 34 206 372 по 44/94‑ФЗ Показать
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 29 по 44/94‑ФЗ 34 206 372 по 44/94‑ФЗ Показать
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 29 по 44/94‑ФЗ 34 206 372 по 44/94‑ФЗ Показать
Общество с ограниченной ответственностью "Ск Ремонтник-1" 4 по 44/94‑ФЗ
10 по 223‑ФЗ 		159 261 по 44/94‑ФЗ
8 007 696 по 223‑ФЗ 		Показать
Муниципальное унитарное предприятие "Чистый город" 58 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ 		7 086 350 по 44/94‑ФЗ
652 000 по 223‑ФЗ 		Показать
ИП Клешня Алексей Васильевич 10 по 44/94‑ФЗ
1 по 223‑ФЗ 		2 580 853 по 44/94‑ФЗ
2 696 572 по 223‑ФЗ
—
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ АПТЕЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" 72 по 44/94‑ФЗ 4 475 550 по 44/94‑ФЗ Показать
Реквизиты
Сумма контракта, руб.
Номер контракта: 0304300069713000034
Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск"

Предмет: Газ

Дата заключения: 2012-10-10
105 798
Номер контракта: 0304300069712000037
Поставщик: "Ростелеком"

Предмет: оплата согласно договора №599-Б2 от 06.02.2012, счет-фактура №44100020220/0404-0415 от 30.09.2012 за связь

Дата заключения: 2012-10-08
22
Номер контракта: 0304300069712000036
Поставщик: "Ростелеком"

Предмет: оплата согласно договора №599 от 06.02.2012, счет-фактура №44100012390/0404-0415 от 30.09.2012 за связь

Дата заключения: 2012-10-08
1 647
Номер контракта: 0304300069712000128
Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск"

Предмет: оплата согласно договора №0227/09П-ТО от 25.04.2012, счет-фактура №1187 от 19.09.2012 за тех. обслуж. газ оборуд

Дата заключения: 2012-10-02
10 425
Номер контракта: 0304300069712000129
Поставщик: ООО "Дезинфекция"

Предмет: оплата согласно договора №169 от 31.01.2012, счет №2864 от 24.09.2012 за дезинсекцию, дератизацию

Дата заключения: 2012-09-26
1 541
Номер контракта: 0304300069713000010
Поставщик: "Хасми"

Предмет: оплата согласно договора №84 от 25.01.2012, счет-фактуры №1376 от 31.08.2012 за бензин

Дата заключения: 2012-09-24
11 785
Номер контракта: 0304300069712000069
Поставщик: "Энерго-сбытовая компания"

Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет-фактура №152-к от 12.09.2012 за электроэнергию

Дата заключения: 2012-09-20
89
Номер контракта: 0304300069712000068
Поставщик: "Энерго-сбытовая компания"

Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет-фактура №152 от 12.09.2012 за электроэнергию

Дата заключения: 2012-09-19
3 613
Номер контракта: 0304300069712000067
Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР"

Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактура №1753/6019 от 18.09.2012 за воду

Дата заключения: 2012-09-19
2 293
Номер контракта: 0304300069712000154
Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана"

Предмет: оплата согласно договора №77 от 07.02.2012, счет-фактура №01196 от 17.09.2012 за охрану

Дата заключения: 2012-09-19
2 100
Номер контракта: 0304300069712000155
Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана"

Предмет: оплата согласно договора №71 от 20.02.2012, счет-фактура №01216 от 17.09.2012 за охрану

Дата заключения: 2012-09-19
1 785
Номер контракта: 0304300069712000070
Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск"

Предмет: оплата согласно договора №15-6-3727/12К от 07.02.2012, счет-фактура №15-21806 от 31.08.2012 за газ

Дата заключения: 2012-09-17
1 628
Номер контракта: 0304300069712000034
Поставщик: "Ростелеком"

Предмет: оплата согласно договора №599 от 06.02.2012, счет-фактура №44100010954/0404-0415 от 31.08.2012 за связь

Дата заключения: 2012-09-06
1 674
Номер контракта: 0304300069712000028
Поставщик: "Ростелеком"

Предмет: оплата согласно договора №599-Б2 от 06.02.2012, счет-фактура №44100017808/0404-0415 от 31.08.2012 за связь

Дата заключения: 2012-09-06
7
Номер контракта: 0304300069712000035
Поставщик: "Ростелеком"

Предмет: оплата согласно договора №599-И от 06.02.2012, счет-фактура №44100010258/0404-0415 от 31.08.2012 за интернет

Дата заключения: 2012-09-06
1 180
Номер контракта: 0304300069712000071
Поставщик: Чистый город

Предмет: оплата согласно договора №144 от 07.02.2012, счет-фактуры №0001175 от 23.08.2012 за вывоз ЖБО

Дата заключения: 2012-09-05
3 111
Номер контракта: 0304300069713000021
Поставщик: ИП Андреева Татьяна Родионовна

Предмет: оплата согласно договора №150 от 29.08.2012, счет-фактура №150 от 29.08.2012 за хозтовары

Дата заключения: 2012-08-30
8 000
Номер контракта: 0304300069712000127
Поставщик: ООО "Дезинфекция"

Предмет: оплата согласно договора №169 от 31.01.2012, счета №2487 от 23.08.2012 за дератизацию

Дата заключения: 2012-08-23
1 541
Номер контракта: 0304300069712000153
Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана"

Предмет: оплата согласно договора №77 от 07.02.2012, счет-фактура №01043 от 17.08.2012 за охрану

Дата заключения: 2012-08-23
2 100
Номер контракта: 0304300069712000073
Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР"

Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактура №1753/5128 от 21.08.2012 за воду

Дата заключения: 2012-08-22
2 247
Номер контракта: 0304300069712000072
Поставщик: "Муниципальное предприятие "УК Прохладненский Водоканал" городского округа Прохладный КБР"

Предмет: оплата согласно договора №1753/64 от 06.02.2012, счет-фактура №1753/5129 от 21.08.2012 за стоки

Дата заключения: 2012-08-22
51
Номер контракта: 0304300069712000075
Поставщик: "Энерго-сбытовая компания"

Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет-фактура №152-к от 14.08.2012 за электроэнергию

Дата заключения: 2012-08-21
7
Номер контракта: 0304300069712000074
Поставщик: "Энерго-сбытовая компания"

Предмет: оплата согласно договора №152 от 06.02.2012, счет-фактура №152 от 14.08.2012 за электроэнергию

Дата заключения: 2012-08-21
1 726
Номер контракта: 0304300069712000152
Поставщик: ООО " ЧОП "Капитал-Инвест-Охрана"

Предмет: оплата согласно договора №71 от 20.02.2012, счет-фактура №01063 от 17.08.2012 за охрану

Дата заключения: 2012-08-17
1 785
Номер контракта: 0304300069712000076
Поставщик: "Газпром межрегионгаз Пятигорск"

Предмет: оплата согласно договора №15-6-3727/12К от 07.02.2012, счет-фактура №15-20048 от 31.07.2012 за газ

Дата заключения: 2012-08-14
812

Проект Госзатраты размещает информацию, полученную исключительно из официальных источников.

Редакция Госзатрат не несет ответственности за публикацию неточных, неполных или неверных данных о юридических лицах, а также за раскрытие персональных данных физических лиц в случаях, если такие данные опубликованы на официальных источниках.

Запросы на исправление таких данных на сайте Госзатрат принимаются исключительно через форму «Напишите нам!» и рассматриваются не менее 5 рабочих дней.